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2018年福建省供销社部门预算说明

2018年02月27日    发布单位:省社财会处
    2018年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

    一、部门主要职责
    根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(闽委办〔2006〕51号),福建省供销社的主要职责是:
    (一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订全省供销合作社的发展战略和发展规划,指导全省供销合作社的改革与发展。
    (二)指导全省供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体工作。
    (三)指导全省供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。
    (四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。
    (五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。
    (六)指导全省供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
    (七)指导全省供销合作社系统加强社会主义精神文明建设,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。
    (八)管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。
    (九)代表本省供销合作社参加中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动,组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。
    (十)承办省委、省政府交办的其他工作。
    二、部门预算单位构成
    福建省供销社部门包括9个机关行政处室及3个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
 

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
福建省供销社(本级) 财政核拨 69 64
福建经济学校 财政核拨 426 264
福建商贸学校(含福建省供销技工学校、福建省供销干部学校) 财政核拨 387 140
福建省茶叶质量检测与技术推广中心 财政核拨 8 6
 
    三、部门主要工作任务
    2018年,福建省供销社主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实今年中央一号文件精神,认真贯彻落实中发〔2015〕11号文件和闽委发〔2016〕6号文件精神,认真贯彻落实省委、省政府和全国供销总社工作部署,以实施乡村振兴战略为引领,坚持深化综合改革,坚持加快创新发展,努力推动全省供销社实现既有速度又有质量的发展,为实现乡村振兴作出新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    (一)深化综合改革,巩固创新发展成果。一要推动改革政策贯彻落实;二要加快试点经验复制推广;三要推进专项改革试点工作。                            
    (二)拓展服务领域,提升为农服务水平。一要加强农业社会化服务;二要创新优化服务供给;三要开展农村电商服务。                                        
    (三)加强基层建设,密切农民利益联结。一要提升基层社发展质量;二要加强农民合作社建设;三要加强县级联合社建设。
    (四)加强企业建设,推动社企转型升级。一要深化企业改革;二要加快转型升级;三要强化资产监管。
    (五)加强自身建设,提高为农服务能力。一要加强党的建设;二要抓好人才兴社;三要强化工作落实。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福建省供销社部门收入预算为19673.94万元。其中:一般公共预算拨款16509.62万元,财政代管资金拨款2289.68万元,单位结余结转资金459万元,单位其他收入415.64万元。相应安排支出预算19673.94万元,比上年增加696.25万元,其中:人员支出6317.71万元,对个人和家庭补助支出1062.33万元,公用支出5146.31万元,项目支出7147.59万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共财政预算拨款支出16509.62万元,比上年增加2004.48万元,主要是福建经济学校和福建商贸学校的基本支出比上年增加1961.72万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)事业运行(质检)44.01万元。主要用于福建省茶叶质量检测与技术推广中心的基本支出。
    (二)中专教育6906.91万元。主要用于福建经济学校和福建商贸学校的基本支出。
    (三)其他进修及培训1252.79万元。主要用于福建商贸学校的基本支出。
    (四)归口管理的行政单位离退休费195.93万元。主要用于省供销社本级离退休人员基本支出。
    (五)事业单位离退休40.34万元。主要用于省供销社直属事业单位的离退休基本支出。
    (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出769.06万元。主要用于省供销社本级及直属事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。
    (七)行政单位医疗79.91万元。主要用于省供销社本级在职人员基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。
    (八)事业单位医疗338.41万元。主要用于省供销社直属事业单位的基本医疗、工伤、生育保险缴费支出。
    (九)其他商业流通事务支出4093.51万元。主要用于省供销社本级行政事业基本支出、惠农工程建设项目支出1000万元、新农村现代流通服务网络建设项目支出2000万元。
    (十)住房公积金815.11万元。主要用于省供销社本级及直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
    (十一)提租补贴173.64万元。主要用于省供销社本级及直属事业单位按规定向职工发放的提租补贴。
    (十二)化肥储备1500万元。主要用于省级化肥专项储备的有关支出。
    (十三)农药储备300万元。主要用于省级农药专项储备支出。
    六、政府性基金支出预算情况
    本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款预算基本支出11572.60万元,其中:
    (一)人员经费6426.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费5146.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排10万元。主要用于开展对外经济合作和交流。与上年持平。
    (二)公务接待费
    2018年预算安排70万元,主要用于机关和学校公务工作等方面的接待活动。与上年预算87.9万元相比下降20.36%。主要原因是原福建省供销技工学校并入福建商贸学校预算安排核减。
    (三)公务用车购置及运行费
    2017年预算安排60万元,其中:公车运行费60万元,公车购置费0万元。与上年持平。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行费
    2018年福建省供销社部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共财政预算拨款安排的机关运行经费支出299.50万元,比上年增加3.53万元,主要原因是人数变动所致。
    (二)政府采购情况
    2018年福建省供销社部门政府采购预算总额3974.71万元,其中:政府购买服务项目采购预算额989.50万元。
    (三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,福建省供销社部门本级及所属的预算单位共有车辆18辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2018年福建省供销社部门共设置绩效目标51个,涉及财政拨款资金4937.02万元。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附件:福建省供销社部门预算信息公开-2018.xlsx
          1.2018年度收支预算总表
          2.2018年度收入预算总表
          3.2018年度支出预算总表
          4.2018年度财政拨款收支预算总表
          5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表
          6.2018年度政府性基金拨款支出预算表
          7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
          8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
          9. 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          10.2018年度部门专项资金管理清单目录
          11.2018年度部门业务费绩效目标表
          12.2018年度专项资金绩效目标表
                                                    福建省供销社
                                                     2018年2月23日