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2017年度福建省供销社部门决算说明

2018年08月30日    发布单位:省社财会处

 
    按照《福建省财政厅关于批复福建省供销合作社联合社2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(闽委办〔2006〕51号),福建省供销社的主要职责是:
   (一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订全省供销合作社的发展战略和发展规划,指导全省供销合作社的改革与发展。
    (二)指导全省供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体工作。
    (三)指导全省供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。
    (四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。
    (五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。
    (六)指导全省供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
    (七)指导全省供销合作社系统加强社会主义精神文明建设,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。
    (八)管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。
    (九)代表本省供销合作社参加中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动,组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。
    (十)承办省委、省政府交办的其他工作。
    二、部门决算单位基本情况
    从决算单位构成看,福建省供销社部门包括9个机关行政处室及4个下属事业单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
福建省供销社(本级) 财政核拨 69 64
福建经济学校 财政核拨 426 267
福建省供销技工学校 财政核拨 77 31
福建省茶叶质量检测中心站 财政核拨 8 6
福建商贸学校 财政核拨 310 108
    三、部门主要工作总结
    2017年,福建省供销社部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻中发〔2015〕11号和闽委发〔2016〕6号文件精神,认真贯彻中央一号文件精神、全国供销总社工作部署和全省农村工作会议精神,坚持服务“三农”宗旨、坚持深化综合改革、坚持加快创新发展,努力做大做强福建供销合作事业,为“再上新台阶、建设新福建”做出新贡献。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    (一)综合改革取得新成效一是健全完善联合社治理机制。省供销社召开了第四次社员代表大会,选举产生了理事会、监事会,建立了联合社代表大会、理事会和监事会“三会”制度。二是全面推动改革政策落地开花。全省供销社扎实推动中发〔2015〕11号文件和闽委发〔2016〕6号文件精神贯彻落实,全省9个设区市和平潭综合实验区、69个县(市、区)党委、政府已全部出台《实施意见》,为全省供销社改革发展奠定了良好基础。三是认真开展试点经验复制推广。制定出台省社《复制推广全国供销合作社综合改革试点经验工作方案》,确定在124个单位对全国供销总社提炼的11项经验做法进行复制推广。四是扎实推进长汀专项试点工作。长汀县供销社自承担全国供销总社“强化基层社合作经济组织属性”专项试点工作以来,积极吸引农村能人入社,大力创办农民合作社及联合社,发展农村电子商务,整合城乡物流快递资源,助力脱贫攻坚,地位和形象得到明显提升。全县18个基层社已吸纳1610户农民入股入社,有15个基层社相继召开第一次社员代表大会,选举产生了首届理事会和监事会。五是大力推进“三位一体”合作。召开全省供销社发展“三位一体”合作深化综合改革工作会议,对全省供销社大力发展“三位一体”合作作出全面部署,努力推进“三位一体”合作取得新进展。
    (二)基层基础获得新提升。一是基层社建设扩面提质。大力恢复新建和改造发展适应市场经济要求的新型基层社,按照“有场所、有人员、有制度、有项目、有成效”的要求,对基层社进行改造提升,至去年底,全省基层社达931个,实现乡镇全覆盖,其中符合“五有”要求的基层社达到64.5%。努力争创“五好示范基层社”。推广长汀、周宁、光泽县和三明市中村供销社加强基层社建设的经验做法,选聘200多名村“两委”负责人、农民合作社理事长及农村产业带头人加入基层社担任正副主任,基层社为农服务能力明显增强。二是城乡社区服务得到提升。推进综合维修服务规范化、规模化、信息化建设,已在14个县(市、区)开展了综合维修服务示范创建工作。探索发展经营服务综合体,提供养老幼教、生态养生、文化娱乐、公共停车等多样化服务。省供销社联合泉州市社、丰泽区社投资2900万元,建设可容纳350个车位的现代化立体停车场。莆田市秀屿区社投资1500多万元,建设总面积60亩的商业文化综合服务广场。三是大力发展农民合作社及联合社。通过加强服务、组织联合、业务融合、资金入股等各种方式,推动供销社的组织、品牌、网络优势与农民的生产经营优势相结合,创办了一批管理民主、制度健全、产权明晰、带动力强的农民合作社及联合社。全省供销社新发展农民合作社2499个,累计发展农民合作社6546个;新发展农民合作社联合社102个,累计发展农民合作社联合社310个。全省有8 个农民合作社被评为“全国总社示范社”,16个农民合作社被评为“省级示范社”,31个农民合作社被评为“省社示范社”。
    (三)服务领域得到新拓展。一是发展农村电子商务服务。推进县域电商服务体系建设,打造了一批县域电商运营中心,加快实体网点信息化改造和乡镇电商服务站点建设,推动经营模式转变,实现线上线下融合发展。加强与“供销e家”等国内知名电商对接合作。全省系统新增电商企业15家,累计达到75家;网上交易额96.2亿元,比增86.7%。37家电商企业与全国供销总社“供销e家”对接,在淘宝、京东等第三方电商平台开店249个。二是发展物流新业态。福建供销农业服务有限公司牵头整合龙岩市、长汀县、武平县中通、申通、百世、韵达等快递企业,组建了3家供销通世达物流有限公司,与永定区、漳平市、上杭县快递企业已达成合作意向,开展快递行业混合所有制发展试点,创立供销快递自有品牌。公司正在中心城区各小区(社区)和乡镇设立快递综合服务站,各村设立快递代办点,补齐了农村物流短板,打通了农村物流配送“最后一公里”。三是加强农产品流通服务。通过参股、联合合作和引入社会资本等方式,组建福建供销华埔农产品公司、福建供销(霞浦)农业发展公司等一批有供销社特色的农产品流通企业,发动县市供销社组建农产品经营企业。在农产品集散地和重要物流节点,新建改造一批农产品批发交易市场。福建供销投资集团联合永安市供销社成立了永安供销农副产品物流园有限公司,建成营运永安供销农副产品批发交易市场,被全国供销总社确定为全国20家供销社公益性农产品示范市场之一,被省发改委、省财政厅评为第二批18个省级现代服务业集聚示范区之一。全省系统新建改造农产品批发交易市场12家,农产品市场交易额达到206.9亿元,增长41.8%。四是探索农村合作金融服务。加强与金融部门战略合作,整合为农服务资源。福建供销农业服务有限公司设立“供销信贷风险补偿基金”,在龙岩市7个县(市、区)全面推广,已为农民合作社提供贷款担保2.32亿元。
    (四)社企转型取得新进展。一是推动社有企业改革。大力推动社有企业人事制度、产权制度和分配制度改革。探索内部选拔和外部引进相结合的选人用人机制,推行经营层及骨干员工持股。实行全面预算管理,建立健全与绩效挂钩的激励约束机制,严格绩效考评和兑现奖惩,调动了企业经营者的积极性,提高了经营管理水平。安溪县社推行集团化集约化经营模式,对农资、烟花爆竹、供销连锁超市等传统主营业务实行“六统一”, 并制定了企业人事、资产监督、财务管理等制度,改进了利益分配机制,推动企业管理规范化。二是加强社有企业联合合作。积极推动社有企业横向联合纵向整合,探索发展混合所有制经济,在产权、资本和业务联合合作上取得了新突破。福建供销投资集团成立一年来,优化社有资本布局,促进产业转型升级,已控股参股7家为农服务公司。三是加快农资企业转型升级。推动农资企业由经销商向综合服务商转型。新建省福农庄稼医院总院、5个设区市分院、2个县级中心庄稼医院和3个农资科技试验示范基地,带动全省系统建设新型庄稼医院44家。积极融入“一带一路”建设,去年省福农农资集团进出口总额5.19亿美元,增长82.75%。其中对金砖国家的出口量大幅增长,达8748万美元。
    (五)行业建设展现新形象。各级供销社认真学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作,不断增强“四个意识”。加强党的建设,认真落实全面从严治党“两个责任”,不断加强全省供销社系统党风廉政建设和反腐败工作。认真开展“两学一做”学习教育,加强干部教育培训,进一步提高供销社系统干部综合素质。全省供销社持续开展“比学赶超、提质增效”创业竞赛活动,推动全省供销社改革发展。继续大力推进文明单位创建活动,取得明显成效。努力抓好行业安全生产工作,安全生产持续保持稳定态势。经过全省供销社广大干部职工的共同努力,供销社的行业形象和影响力明显提升。
    四、2017年决算收支总体情况
2017年福建省供销社部门年初结转和结余2,440.05万元,本年收入18,398.07万元,本年支出19,297.93万元,事业基金弥补收支差额233.58万元,结余分配100.57万元,年末结转和结余1,673.20万元。
    (一)2017年收入18,398.07万元,比2016年决算数增加158.68万元,增长0.87%,具体情况如下:
    1.财政拨款收入16,127.14万元,其中政府性基金0.00万元。
    2.事业收入1,503.19万元。
    3.经营收入86.35万元。
    4.上级补助收入14.10万元。
    5.附属单位上缴收入0.00万元。
    6.其他收入667.30万元。
    (二)2017年支出19,297.93万元,比2016年决算数增加1,711.64万元,增长9.73%,具体情况如下:
    1.基本支出11,811.67万元。其中,人员支出8,914.42万元,公用支出2,897.25万元。
    2.项目支出7,441.24万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。
    4.经营支出45.02万元。
    5.对附属单位补助支出0.00万元。
    五、一般公共预算拨款支出决算情况
    2017年一般公共预算拨款支出17,114.21万元,比上年决算数增加1,272.31万元,增长8.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
    (一)中专教育支出8,135.58万元,较2016年决算数6,345.74万元,增加1,789.84万元,增长28.21%。主要原因是学校基本支出增加467.33万元、示范校建设项目支出增加1,322.51万元。
    (二)其他进修及培训支出1,090.58万元,较2016年决算数975.86万元,增加114.72万元,增长11.76%。主要原因是福建商贸学校基本支出增加。
    (三)技校教育支出228.04万元,较2016年决算数438.14万元,减少210.10万元,下降47.95%。主要原因是技校基本支出减少。
    (四)其他职业教育支出780.37万元,较2016年决算数914.59万元,减少134.22万元,下降14.67%。主要原因是学校项目支出减少。
    (五)其他普通教育支出413.16万元,较2016年决算数18.74万元,增加394.42万元,增长28.21%。主要原因是学校项目支出增加。
    (六)化肥储备支出1,181.24万元,较2016年决算数1,759.54万元,减少578.30万元,下降32.87%。主要原因是化肥储备贴息补助减少。
    (七)归口管理的行政单位离退休支出259.32万元,较2016年决算数248.86万元,增加10.46万元,增长4.20%。主要原因是机关离休人员离休费增加。
    (八)事业单位离退休支出66.41万元,较2016年决算数72.17万元,减少5.76万元,下降7.98%。主要原因是所属事业单位离休人员减少。
    (九)机关事业单位基本养老保险缴费支出711.55万元,较2016年决算数779.83万元,减少68.28万元,下降8.76%。主要是单位承担的在职人员养老保险财政未清算拨补。
    (十)其他商业流通事务支出2,679.16万元,较2016年决算数2,281.86万元,增加397.30万元,增长17.41%。主要原因是财政清算追加机关经费预算支出。
    六、政府性基金支出决算情况
    本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    七、财政拨款基本支出决算情况
    2017年度财政拨款基本支出11,095.13万元,其中:
    (一)人员经费8,487.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费2,607.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
    2017年度“三公”经费一般公共预算拨款46.44万元,同比增长-39.75%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长-100.00%,主要是: 2017年度没有人员因公出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费43.05万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费43.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量18辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-23.67%,主要是: 厉行节约,合理安排全年公务用车。。
    (三)公务接待费3.39万元。主要用于机关和学校公务工作等方面的接待活动,累计接待36批次、接待总人数270人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-69.50%,主要是: 严格执行规定,压缩公务接待。。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费 
    2017年度机关运行经费支出276.29万元,比上年决算数253.40万元,增加22.89万元,增长9.03%,主要是:办公费、物业管理费、邮电费及其他费用同比增加。
    (二)政府采购情况
    本部门2017年度政府采购支出总额1,858.62万元,其中:政府采购货物支出1,639.09万元、政府采购工程支出100.01万元、政府采购服务支出119.52万元。
    (三)国有资产占用使用情况 
    截至2017年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
    (四)项目绩效自评报告
    按照《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》(闽财绩函〔2018〕1号)要求,我社已于2018年5月31日在省供销社门户网站公开“福建省供销社2017年财政支出绩效自评报告”,公布了项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。(http://www.fjcoop.org.cn/InfoShow.aspx?InfoID=22142&InfoTypeID=5
    十、名词解释
    (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附表:1.2017年度收支决算总表
          2.2017年度收入决算表
          3.2017年度支出决算表
          4.2017年度财政拨款收支决算总表
          5.2017年度一般公共财政拨款支出决算表
          6.2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
          7.2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
          8.2017年度政府性基金支出决算表
          9.2017年度部门决算相关信息统计表
          10.2017年度政府采购情况表
          2017年供销社决算公开表1-10.xls